Характеристика организационно-правовой и финансово-экономической деятельности предприятия
В структуре доходов Компании наиболее значительная доля принадлежит доходам от предоставления услуг местной телефонной связи – 41,2% (2 872,1 млн. руб.). Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от предоставления услуг по передаче данных, телематических услуг связи (1 380,5 млн. руб.) и услуг внутризоновой телефонной связи (1 251,6 млн. руб.) 19,8% и 18,0% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составляют 9,9% (692,4 млн. руб.) от суммарной выручки. Доходы от предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки – 3,8% (266,1 млн. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года (без учета дочернего бизнеса):
· прирост доходов от предоставления услуг телеграфной связи, услуг по передаче данных и телематических услуг связи составил 309,6 млн. руб., или 28,9%, что обусловлено ростом числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно ростом доходов от предоставления доступа к сети Интернет. На 1 апреля 2009 года количество абонентов ШПД составило 462,2 тыс. шт.;
· прирост доходов от сдачи активов в аренду составил 91,0 млн. руб., или 89,7%, что связано с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;
· прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 24,2 млн. руб., или 0,8%. Рост доходов произошёл за счёт увеличения абонентской базы (число основных телефонных аппаратов материнской компании возросло на 71,1 тыс. шт., или 1,6% и составило на конец 1 квартала 2009 года 4 383,6 тыс. шт.);
· прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи без учета дочернего бизнеса составил 7,0 млн. руб., или 2,7% (количество абонентов сотовой связи возросло в 1,2 раза и составило на конец отчетного периода 638 тыс.);
· снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 183,2 млн. руб., или 20,9%, в основном обусловлено отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения;
· снижение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 77,0 млн. руб., или 5,8%, что связано с уменьшением трафика и снижением средней доходной таксы;
· снижение доходов по услугам содействия и агентским услугам, оказанным по договору с ОАО «Ростелеком», составило 29,8 млн. руб., или 18,6%. Снижение доходов произошло за счет уменьшения объема оказанных услуг пользователям со стороны ОАО «Ростелеком», а также заключение с пользователями на уровне ОАО «Ростелеком» прямых договоров.
Расходы Компании (без учета дочернего бизнеса) за 1 квартал 2009 года возросли на 874,2 млн. руб., или на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 6 006,5 млн. руб.
Таблица 2
Структура расходов Компании (млн. руб.):
|
Вид расходов |
1 квартал 2009 г. |
1 квартал 2008 г. |
Изменение |
млн. руб.% |
|
Затраты на оплату труда |
(1 775,8) |
(1 552,7) |
(223,1) |
14,4 |
|
Амортизация основных средств |
(1 130,6) |
(980,6) |
(150,0) |
15,3 |
|
Услуги операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») |
(657,9) |
(679,1) |
21,2 |
(3,1) |
|
Услуги сторонних организаций |
(603,1) |
(354,2) |
(248,9) |
70,3 |
|
Отчисления на социальное страхование |
(459,8) |
(388,4) |
(71,4) |
18,4 |
|
Материальные затраты |
(372,9) |
(437,6) |
64,7 |
(14,8) |
|
Арендная плата |
(172,7) |
(159,2) |
(13,5) |
8,5 |
|
Услуги ОАО «Ростелеком» |
(103,7) |
(25,4) |
(78,3) |
308,3 |
|
Покупная стоимость товара |
(46,1) |
(27,7) |
(18,4) |
66,4 |
|
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности |
(9,6) |
(8,6) |
(1,0) |
11,6 |
|
Прочие расходы по обычным видам деятельности |
(674,3) |
(518,8) |
(155,5) |
(155,5) |
|
Итого |
(6 006,5) |
(5 132,3) |
(874,2) |
17,0 |
