Производственный план
В план производства будут включены сведения о требуемых производственных мощностях, потребности в основных производственных фондах, объемах сырьевых, энергетических, трудовых ресурсов. Состав основных показателей, рассматриваемых в данном разделе, приведен в таблицах 4.1 - 4.5
Производственная программа будет разработана как по основному виду деятельности, которым сейчас занимается предприятие - производство кирпича, так и в рамках двух проектов диверсификации производства.
Таблица 4.1
Программа производства и реализации продукции
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Базовый год |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
1. Основное производство | ||||||
|
1 |
Объем производства | |||||
|
1.1 |
в натуральном выражении |
Тыс. шт. |
25000 |
25625 |
26394 |
27450 |
|
1.2 |
в стоимостном выражении |
руб. |
100000000 |
107625000 |
116396438 |
127104910 |
|
2 |
Объем реализации в натуральном выражении |
Тыс. шт. |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
3 |
Цена реализации за единицу продукции (с НДС) |
руб. /тыс. шт. |
4720 |
4956 |
5204 |
5464 |
|
4 |
Цена реализации за единицу продукции (без НДС) |
руб. /тыс. шт. |
4000 |
4200 |
4410 |
4631 |
|
5 |
Выручка от реализации продукции |
руб. |
100000000 |
107625000 |
116396438 |
127104910 |
|
2. Производство в рамках первого варианта диверсификации | ||||||
|
1 |
Объем производства | |||||
|
1.1 |
в натуральном выражении |
Тыс. шт. |
2625 |
5459 |
8599 | |
|
1.2 |
в стоимостном выражении |
руб. |
10762500 |
23279288 |
38131473 | |
|
2 |
Объем реализации в натуральном выражении |
Тыс. шт. |
2625 |
5459 |
8599 | |
|
3 |
Цена реализации за единицу продукции (с НДС) |
руб. /тыс. шт. |
4838 |
5032 |
5233 | |
|
4 |
Цена реализации за единицу продукции (без НДС) |
руб. /тыс. шт. |
4100 |
4264 |
4435 | |
|
5 |
Выручка от реализации продукции |
руб. |
10762500 |
23279288 |
38131473 | |
|
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ПЕРВОГО ВАРИАНТА ДИВЕРСИФИКАЦИИ |
руб. |
100000000 |
118387500 |
139675725 |
165236383 | |
|
3. Производство в рамках второго варианта диверсификации | ||||||
|
1 |
Объем производства | |||||
|
1.1 |
в натуральном выражении |
Тыс. шт. |
1674 |
4477 |
7834 | |
|
1.2 |
в стоимостном выражении |
руб. |
7533750 |
20951359 |
38131473 | |
|
2 |
Объем реализации в натуральном выражении |
Тыс. шт. |
1674 |
4477 |
7834 | |
|
3 |
Цена реализации за единицу продукции (с НДС) |
руб. /тыс. шт. |
5310 |
5522 |
5743 | |
|
4 |
Цена реализации за единицу продукции (без НДС) |
руб. /тыс. шт. |
4500 |
4680 |
4867 | |
|
5 |
Выручка от реализации продукции |
руб. |
7533750 |
20951359 |
38131473 | |
|
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ВТОРОГО ВАРИАНТА ДИВЕРСИФИКАЦИИ |
руб. |
100000000 |
115158750 |
137347796 |
165236383 | |
