Расчет эффекта от реализации проектных мероприятий

Из таблицы видно, что сумма затрат по привлечению нового сотрудника, в 2010 году составляет 146980 рублей

Таблица 4.5 Рекламный бюджет

Рекламное средство

Срок размещения

Стоимость, руб.вгод

Листовки + затраты на внедрение разносчика листовок

12месяцев

164980

Реклама в журнале «Туризм и отдых»

Январь февраль апрель май июль август октябрь ноябрь

86400

Реклама вметро

12 месяцев

200000

Итого:

451380

Исходя из таблицы 4.5 бюджет на рекламу в 2010 году составляет 451380 чему позволяет бюджет компании

Планируемое увеличение объема реализации составит 1597000

Планируемая эффективность от внедрения мероприятий =1597000/451380=353,8%

Таблица 4.6 Прогноз основных технико-экономических показателей

Наименование показателя

Ед.измер.

Величина показателя

Отклонение

2009

2010

Абс. (+,-)

Темп прироста,

%

1.Объем реализации

Тыс. руб.

74728

76325

+1597

3,54

2.Численность работающих

Чел.

14

15

+1

1,07

3.Производительность труда 1 работающего

Тыс. руб.

5337,7

5088,3

-249,4

-4.7

4.Фонд заработной платы

Тыс. руб.

4752

4872

+120

2,5

5. Среднегодовая заработная плата 1 работающего

Тыс. руб.

396

324,8

-71,2

-18

6.Себестоимость продукции, услуг

руб.

43538000

43989380

+4513380

1,01

7.Затраты на 1 рубль продукции

руб.

58,3

57,6

-0,7

-1.2

8.Прибыль до налогообложения

руб.

31190000

32335620

+1145620

3,6

9.Рентабельность деятельности

%

71,6

42,4

-29,2

-40,8

10.Рентабельность продаж

%

41,7

73,5

+31,8

76.3

Перейти на страницу: 1 2 3

Советы по выбору

  • Как выбрать смартфон

    Иногда, функций обычного телефона становиться мало. Конечно, дополнительный функционал можно добавить за счёт установки программного обеспечения.

  • Как выбрать холодильник

    Холодильник важная составляющая часть современной кухни. Время не стоит на месте и сегодня эти сложные бытовые приборы поражают разнообразием свойств…