Производственный план
В таблице 4.6 проведем расчет себестоимости производства продукции по основному производству и по производству в рамках второго варианта диверсификации.
Таблица 4.6
Себестоимость производства продукции с учетом второго варианта диверсификации, руб.
|
№ п/п |
Статья затрат |
Базовый год |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
Материальные затраты: | |||||
|
1 |
Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты |
17000000 |
19576988 |
23349125 |
28090185 |
|
2 |
Топливо и энергия на технологические цели |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Прочие затраты |
3700000 |
4260874 |
5081868 |
6113746 |
|
Затраты на оплату труда: | |||||
|
4 |
Фонд заработной платы |
3120000 |
3460596 |
4040852 |
4807602 |
|
Отчисления на социальные нужды: | |||||
|
5 |
Единый социальный налог |
811200 |
899755 |
1050622 |
1249976 |
|
6 |
Страховой взнос по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
28080 |
31145 |
36368 |
43268 |
|
Амортизация основных средств: | |||||
|
7 |
Начисленная амортизация |
3981000 |
58440000 |
66001200 |
80856114 |
|
Прочие затраты: | |||||
|
8 |
Почтово-телеграфные, телефонные и т.п. |
50939 |
53486 |
63180 |
73710 |
|
9 |
Расходы на содержание и эксплуатацию легкового транспорта |
11755 |
12343 |
14580 |
17010 |
|
10 |
Юридические, аудиторские, консультационные услуги, услуги нотариуса |
11755 |
12343 |
14580 |
17010 |
|
11 |
Представительские расходы |
10971 |
11520 |
13608 |
15876 |
|
12 |
Расходы на командировки работников ИТР |
10971 |
11520 |
13608 |
15876 |
|
13 |
Расходы на содержание помещений, занимаемых аппаратом управления, арендная плата |
88163 |
92571 |
109350 |
127575 |
|
14 |
Расходы на подготовку и переподготовку кадров |
121469 |
127543 |
150660 |
175770 |
|
15 |
Расходы на охрану труда и технику безопасности |
117551 |
123429 |
145800 |
170100 |
|
16 |
Содержание пожарной и сторожевой охраны |
78759 |
82697 |
97686 |
113967 |
|
17 |
Налоги, начисленные к уплате в бюджет |
11755 |
12343 |
14580 |
17010 |
|
18 |
Расходы на рекламу |
27429 |
28800 |
34020 |
39690 |
|
19 |
Сертификация продукции, лицензирование |
11755 |
12343 |
14580 |
17010 |
|
Производственная себестоимость с учетом диверсификации |
29193553 |
87250295 |
100246267 |
121961496 |
