Прогноз динамики выручки и План доходов
Таблица 26. Загрузка ресторана в течении дня по видам услуг
Функционирование ресторана начинается с 3 квартала планирования проекта, начальная загрузка составляет 15% от проектируемой мощности. Через полгода функционирования ресторана загрузка увеличивается до 60%., через 1,5 года – до 80%. К 3-ему году реализации проекта загрузка составит 90%.
График 13. Загрузка ресторана на период планирования проекта
При описанных допущениях динамика выручки будет следующей:
|
все расчеты в тыс. рублей |
1 год | |||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. | |
|
Заказ еды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 |
791 |
1 107 |
1 423 |
1 582 |
1 582 |
|
поступления от бизнес-ланча |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
143 |
200 |
257 |
285 |
285 |
|
поступления от шведского стола |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
280 |
392 |
504 |
560 |
560 |
|
поступления от ресторана |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
368 |
515 |
662 |
736 |
736 |
|
Заказ алкоголя |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
166 |
232 |
298 |
331 |
331 |
|
поступления от бизнес-ланча |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
13 |
19 |
24 |
27 |
27 |
|
поступления от шведского стола |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
34 |
47 |
61 |
68 |
68 |
|
поступления от ресторана |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
118 |
166 |
213 |
237 |
237 |
|
Общие поступления | ||||||||||||
|
поступления от бизнес-ланча |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
156 |
218 |
281 |
312 |
312 |
|
поступления от шведского стола |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
314 |
440 |
565 |
628 |
628 |
|
поступления от ресторана |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
486 |
681 |
875 |
973 |
973 |
|
Итого поступления (с НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
956 |
1 339 |
1 721 |
1 913 |
1 913 |
|
Итого поступления с учетом роста цен (с НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
956 |
1 339 |
1 763 |
1 959 |
1 959 |
