Характеристика организационно-правовой и финансово-экономической деятельности предприятия
В общей сумме затрат Компании наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование – 37,2%, амортизационные отчисления – 18,8%, расходы по услугам операторов связи – 12,7%, прочие расходы – 11,2% и расходы по услугам сторонних организаций – 10,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года (без учета дочернего бизнеса):
· прирост расходов на оплату труда и отчисления на социальное страхование составил 294,5 млн. руб., или 15,2%, что связано с индексацией заработной платы с 1 октября 2008 года и изменением методики начисления резервов предстоящих расходов (резерв на предстоящую оплату отпусков и выплату премий с 1 января 2009 года начисляется ежеквартально, в 2008 году эти резервы начислялись единовременно в 4 квартале);
· прирост расходов по услугам сторонних организаций составил 248,9 млн. руб., или 70,3%, что обусловлено переходом на пользование транспортными услугами сторонней организации в связи с пересмотром бизнес-процессов компании;
· прирост прочих расходов составил 155,5 млн. руб., или 30,0%, что в основном обусловлено ростом агентских вознаграждений и расходов по списанию программных продуктов;
· размер начисленной амортизации основных средств возрос на 150,0 млн. руб., или на 15,3%, что связано с инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
· прирост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» составил 78,3 млн. руб., или 308,3%, что обусловлено увеличением объема услуг по пропуску Интернет-трафика.
·
Таблица 3
Основные финансовые показатели по РСБУ (млн. руб.):
|
Основные финансовые показатели по РСБУ (млн. руб.): |
1 квартал 2009 г. |
1 квартал 2008 г. |
Изменение, % |
|
Доходы |
6 969,5 |
6 827,1 |
2,1 |
|
Расходы |
6 006,5 |
5 132,3 |
17,0 |
|
OIBDA[1] |
2 097,3 |
2 676,7 |
(21,6) |
|
Маржа OIBDA |
30,1% |
39,2% | |
|
EBITDA[2] |
1 605,0 |
2 580,0 |
(37,8) |
|
Маржа EBITDA |
23,0% |
37,8% | |
|
Прибыль от продаж |
963,0 |
1 694,8 |
(43,2) |
|
Маржа прибыли от продаж |
13,8% |
24,8% | |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
(72,0) |
1 223,3 |
(105,9) |
|
Чистая прибыль (убыток) |
(81,2) |
898,7 |
(109,0) |
|
Маржа чистой прибыли (убытка) |
-1,2% |
13,2% |
