Организационный план
Планирование трудовых ресурсов
Организация труда и управление персоналом предприятия – многоплановые процессы. Они включают такие элементы, как наем работников, распределение среди них обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда, совершенствование его организации.
На производстве занято всего около 295 человек:
Таблица 5.1.1
Затраты на оплату труда рабочих и служащих
|
Категории ППП |
Кол-во. чел. |
Среднемесячная ЗП, грн./чел. |
Годовые затраты на оплату труда, грн. |
|
1.Основные рабочие, в т.ч.: |
122 |
17582,39 |
210988,68 |
|
- варщик |
16 |
1922,56 |
23070,72 |
|
- охлаждение |
14 |
1750,00 |
21000,00 |
|
- промышленник |
43 |
5547,00 |
66564,00 |
|
- завертка |
23 |
5001,81 |
60021,72 |
|
- формовка |
26 |
3361,02 |
40332,24 |
|
2.Вспомогательные рабочие, в т.ч.: |
21 |
2150,00 |
25800,00 |
|
- уборщик |
7 |
630,00 |
7560,00 |
|
- грузчик |
6 |
600,00 |
7200,00 |
|
- слесарь |
8 |
920,00 |
11040,00 |
|
3.Специалисты |
18 |
2700,00 |
32400,00 |
|
4.Руководители |
24 |
5040,00 |
60480,00 |
|
Всего: |
185 |
27472,39 |
329668,68 |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ
Относительно кредита, нам для осуществления проекта необходим среднесрочный кредит в сумме 936 тыс. грн. Для закупки сырья возьмем кредит в банке на 2 года под 20% годовых.
Финансовый результат предполагаемой деятельности предприятия отражает отчет о прибылях и убытках.
Таблица 6.1
Отчет о прибылях и убытках
|
Наименование показателей |
За 2009г. Сумма (тыс. грн.) |
За 2010г. Сумма (тыс. грн.) |
|
Выручка от реализации |
9688,10 |
10656,91 |
|
Себестоимость продукции |
8612,80 |
9473,90 |
|
Операционная прибыль |
1075,30 |
1183,01 |
|
Процент по кредитам |
655,00 |
655,00 |
|
Прибыль после вычета процентов |
420,30 |
528,01 |
|
Внеоперационные доходы, убытки |
7,70 |
8,30 |
|
Прибыль до налогообложения |
428,00 |
536,31 |
|
Чистая прибыль |
299,60 |
375,42 |
